Załącznik Nr 3                                                                      Do Uchwały  Nr V/26/07
                                                                                                          Rady Gminy Ostrowice
                                                                                                z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

Plan finansowy zadań zleconych

D O T A C J E

										                            w zł
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% reali-zacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010

01095	

2010	Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-

-

-	27 826,00

27 826,00

27 826,00	27 825,95

27 825,95

27 825,95	100

100

100	
750

	

75011	

2010

	Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00

47 000,00

47 000,00	47 000,00

47 000,00

47 000,00	47 000,00

47 000,00

47 000,00	100

100

100	
751	

75101	

2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

426,00

426,00

426,00	

14 178,00

409,00

409,00	

7 778,00

409,00

409,00	

55

100

100	
	75109	

2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 
i wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

-

-	

13 769,00

13 769,00	

7 369,00

7 369,00	

54

54	
852

85212	

2010	Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	966 000,00

952 000,00

952 000,00	1 192 996,00

1 109 496,00

1 109 496,00	1 192 996,00

1 109 496,00

1 109 496,00	100

100

100	
	85213

	

2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	

4 000,00

4 000,00	

4 000,00

4 000,00	

4 000,00

4 000,00	

100

100	
	85214	

2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
10 000,00

10 000,00	
14 000,00

14 000,00	
14 000,00

14 000,00	
100

100	
	85278	

2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-

-	65 500,00

65 500,00	65 500,00

65 500,00	100

100	
R A Z E M	1 013 426,00	1 282 000,00	1 275 599,95	99	

W Y D A T K I

                                                                                                                              w zł                                                           
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% reali-zacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	

01095	

4010

4110

4120

4210

4300	Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych	-

-

-

-

-

-

-	27 826,00

27 826,00

290,00

50,00

7,00

27 290,00

189,00	27 825,95

27 825,95

290,00

50,00

7,00

27 289,95

189,00	100

100

100

100

100

100

100	
750

	

75011	

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440
	Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00

47 000,00

33 400,00

2 000,00

5 800,00

800,00

300,00

3 500,00

100,00

1 100,00	47 000,00

47 000,00

31 900,00

1 385,00

5 800,00

800,00

2 100,00

3 769,00

100,00

1 146,00	47 000,00

47 000,00

31 900,00

1 385,00

5 800,00

800,00

2 100,00

3 769,00

100,00

1 146,00	100

100

100

100

100

100

100

100

100

100	
751

75101

4210

4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych	

426,00

426,00

276,00

150,00	

14 178,00

409,00

276,00

133,00	

7 778,00

409,00

276,00

133,00	

55

100

100

100	
	75109	

3030

4170

4210

4300

4410	Wybory do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 
i wojewódzkie

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

-

-

-

-

-

-	

13 769,00

8 780,00

1 578,00

1 422,00

1 500,00

489,00	

7 369,00

3 720,00

1 578,00

1 100,68

653,51

316,81	

54

42

100

77

44

65	
852	

85212	

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4410	Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe       z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe	966 000,00

952 000,00

923 440,00

17 200,00

3 220,00

429,00

3 200,00

3 511,00

1 000,00	1 192 996,00

1 109 496,00

1 075 326,00

20 700,00

3 727,00

517,00

2 400,00

5 800,00

1 026,00	1 135 834,68

1 054 023,94

1 023 324,21

18 704,00

3 260,90

445,90

2 266,28

5 762,61

260,04	95

95

95

90

88

86

94

99

25	
	85213

	

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	

 4 000,00

4 000,00	

4 000,00

4 000,00	

3 373,60

3 373,60	

84

84	
	85214	

3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne	
10 000,00

10 000,00	
14 000,00

14 000,00	
12 937,14

12 937,14	
92

92	
	85278	

3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Świadczenia społeczne	-

-	65 500,00

65 500,00	65 500,00

65 500,00	100

100	
R A Z E M	1 013 426,00	1 282 000,00	1 218 438,63	95