Załącznik Nr 2
										Do Uchwały Nr V/26/07
										Rady Gminy Ostrowice
										z dnia 27 kwietnia 2007 r.

W Y D A T K I

                                                                                                                                                w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie	% reali-zacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010

	

01008	

4210

4300	Rolnictwo i łowiectwo

Melioracje wodne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych	16 000,00

3 000,00

2 700,00

300,00	43 826,00

3 000,00

2 010,00

990,00	35 143,49

2 817,54

2 009,89

807,65	80

94

100

82	
	01030	

2850	Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00

12 000,00	12 000,00

12 000,00	4 000,00

4 000,00	33

33	
	01095	

4010

4110

4120

4210

4300	Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych	1 000,00

-

-

-

200,00

800,00	28 826,00

290,00

50,00

7,00

27 490,00

989,00	28 325,95

290,00

50,00

7,00

27 289,95

689,00	98

100

100

100

99

70	
600	

60016	

4210

4270

4300

4580	Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki	109 000,00

109 000,00

7 000,00

69 198,00

30 000,00

2 802,00	109 000,00

109 000,00

7 000,00

69 198,00

30 000,00

2 802,00	98 521,07

98 521,07

5 771,49

69 198,00

20 749,58

2 802,00	90

90

82

100

69

100	
700	

70005	

4210
4300	Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup usług pozostałych	20 000,00

20 000,00

5 000,00
15 000,00	49 500,00

49 500,00

9 700,00
39 800,00	45 054,63

45 054,63

8 968,73
36 085,90	91

91

92
91	
710

	

71004	

4210

4300	Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych	11 000,00

5 000,00

500,00

4 500,00	14 000,00

5 000,00

200,00

4 800,00	9 962,46

4 709,90

0

4 709,90	71

94

0

98	
	71014

4210

4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych	
6 000,00

1 000,00

5 000,00	
9 000,00

1 000,00

8 000,00	
5 252,56

287,95

4 964,61	
58

29

62	
750	

75011	

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440	Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 298,00

47 000,00

33 400,00

2 000,00

5 800,00

800,00

300,00

3 500,00

100,00

1 100,00	1 062 062,00

47 000,00

31 900,00

1 385,00

5 800,00

800,00

2 100,00

3 769,00

100,00

1 146,00	997 984,39

47 000,00

31 900,00

1 385,00

5 800,00

800,00

2 100,00

3 769,00

100,00

1 146,00	94

100

100

100

100

100

100

100

100

100	
	75022	

3030

4210

4300

4410	Rady Gmin

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe	32 000,00

29 500,00

500,00

1 000,00

1 000,00	37 000,00

34 500,00

500,00

1 000,00

1 000,00	34 822,87

34 241,11

337,46

114,97

129,33	94

99

68

12

13	
	75023	

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4440

4530

4580	Urzędy Gmin

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podatek od towarów i usług (VAT)

Pozostałe odsetki	784 298,00

495 000,00

23 750,00

94 128,00

14 000,00

30 720,00

21 900,00

8 200,00

-

73 768,00

9 800,00

1 300,00

11 732,00

-

-	940 262,00

479 940,00

27 550,00

75 288,00

4 440,00

30 720,00

71 100,00

5 000,00

3 200,00

181 232,00

14 300,00

1 300,00

12 992,00

1 000,00

32 200,00	882 102,77

458 717,82

26 966,46

71 769,54

4 226,30

27 151,63

64 570,71

5 000,00

0

162 891,16

14 280,44

1 259,00

12 992,00

77,71

32 200,00	94

96

98

95

95

88

91

100

0

90

100

97

100

78

100	
	75095	

3030

4100

4210

4300

4410

4430	Pozostała działalność

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki	24 000,00

-

16 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

5 500,00	37 800,00

3 450,00

24 560,00

2 540,00

1 250,00

500,00

5 500,00	34 058,75

3 450,00

22 826,60

2 533,15

1 205,25

175,75

3 868,00	90

100

93

100

96

35

70	
751	

75101	

4210

4300	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych	

426,00

426,00

276,00

150,00	

14 178,00

409,00

276,00

133,00	

7 778,00

409,00

276,00

133,00	

55

100

100

100	
	75109	

3030

4170

4210

4300

4410	Wybory do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

-

-

-

-

-

-	

13 769,00

8 780,00

1 578,00

1 422,00

1 500,00

489,00	

7 369,00

3 720,00

1 578,00

1 100,68

653,51

316,81	

54

42

100

77

44

65	
754

	

75412

	

3030

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4300

4410

4430

4580	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Pozostałe odsetki	
68 000,00

68 000,00

6 000,00

1 400,00

100,00

5 100,00

14 000,00

2 500,00

30 000,00

5 000,00

600,00

3 300,00

-	
103 500,00

97 000,00

8 320,00

1 400,00

100,00

8 100,00

38 200,00

2 500,00

22 970,00

6 800,00

1 120,00

6 030,00

1 460,00	
98 875,97

92 375,97

7 577,28

44,70

0

7 218,98

38 127,75

2 000,00

22 962,00

5 908,67

1 113,22

6 021,00

1 402,37	
96

95

91

3

0

89

100

80

100

87

99

100

96	
	75414	

4210	Obrona cywilna

Zakup materiałów i wyposażenia 	-

-	6 500,00

6 500,00	6 500,00

6 500,00	100

100	
757	

75702	

4300

8070	Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek 
i kredytów	120 000,00

120 000,00

-

120 000,00	141 500,00

141 500,00

25 000,00

116 500,00	141 401,82

141 401,82

25 000,00

116 401,82	100

100

100

100	
801

	

80101	

3020

3240

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440

4580

4600

	Oświata i wychowanie

Szkoły Podstawowe

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe odsetki

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 786 681,00

1 112 618,00

47 952,00

600,00

681 710,00

65 497,00

158 442,00

21 646,00

2 800,00

27 000,00

3 200,00

9 030,00

16 000,00

800,00

7 712,00

3 542,00

43 687,00

-

23 000,00	2 312 795,00

1 619 352,00

55 702,00

1 800,00

904 573,00

65 497,00

281 942,00

29 946,00

5 650,00

47 600,00

3 671,00

9 230,00

18 850,00

800,00

46 312,00

8 542,00

50 687,00

83 550,00

5 000,00	2 057 447,65

1 446 259,14

52 361,79

0

859 634,75

60 272,88

189 095,91

29 626,06

5 076,71

42 028,19

2 767,00

9 095,45

14 836,28

592,00

42 672,52

8 007,81

49 986,00

80 205,79

0	89

89

94

0

95

92

67

99

90

88

75

99

79

74

92

94

99

96

0	
	80104	

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4410

4440	Przedszkola

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 711,00

5 712,00

50 200,00

4 057,00

10 777,00

1 473,00

1 200,00

3 000,00

1 300,00

500,00

100,00

500,00

687,00

4 205,00	93 591,00

5 992,00

51 800,00

4 057,00

10 777,00

1 473,00

1 200,00

3 000,00

1 300,00

500,00

100,00

7 500,00

1 687,00

4 205,00	82 365,54

5 398,94

46 927,17

3 962,14

10 844,38

1 372,73

1 195,42

991,33

0

0

0

7 419,23

157,20

4 097,00	88

90

91

98

101

93

100

33

0

0

0

99

9

97	
	80110	

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4240

4260

4300

4410

4440
	Gimnazja

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 486,00

32 377,00

318 537,00

16 703,00

65 953,00

9 006,00

536,00

500,00

500,00

300,00

500,00

26 574,00	481 886,00

33 677,00

335 987,00

16 803,00

57 503,00

9 006,00

536,00

500,00

500,00

300,00

500,00

26 574,00	445 877,09

28 858,11

313 224,06

14 596,06

54 100,76

8 647,68

0

450,00

0

158,42

0

25 842,00	93

86

93

87

94

96

0

90

0

53

0

97	
	80113

	

4210

4300	Dowożenie uczniów do szkół

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych	98 480,00

8 000,00

90 480,00	97 480,00

8 110,00

89 370,00	66 190,82

8 110,00

58 080,82	68

100

65	
	80146

	

4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych	
9 056,00

9 056,00	
9 056,00

9 056,00	
8 127,06

8 127,06	
90

90	
	80195	

4300

4440
	Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00

-

11 330,00	11 430,00

100,00

11 330,00	8 628,00

100,00

8 528,00	75

100

75	
851	

85153

3030

4170

4210

4300

4410	Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe	21 000,00

4 000,00

1 960,00

-

600,00

1 440,00

-	23 930,00

4 000,00

1 960,00

850,00

600,00

390,00

200,00	23 580,00

4 000,00

1 960,00

850,00

600,00

390,00

200,00	99

100

100

100

100

100

100	
	85154	

3030

4210

4220

4300

4410	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe	17 000,00

9 440,00

2 500,00

1 800,00

2 000,00

1 260,00	19 580,00

4 740,00

6 000,00

1 800,00

5 780,00

1 260,00	19 580,00

4 740,00

6 000,00

1 800,00

5 780,00

1 260,00	100

100

100

100

100

100	
	85195	

4300	Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych	-

-	350,00

350,00	0

0	0

0	
852	

85212	

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4410	Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe	1 287 600,00

952 000,00

923 440,00

17 200,00

3 220,00

429,00

3 200,00

3 511,00

1 000,00	1 603 243,00

1 109 496,00

1 075 326,00

20 700,00

3 727,00

517,00

2 400,00

5 800,00

1 026,00	1 530 432,04

1 054 023,94

1 023 324,21

18 704,00

3 260,90

445,90

2 266,28

5 762,61

260,04	95

95

95

90

88

86

94

99

25	
	85213	

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	

4 000,00

4 000,00	

4 000,00

4 000,00	

3 373,60

3 373,60	

84

84	
	85214

3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne	

121 000,00

121 000,00	

127 943,00

127 943,00	

127 943,00

127 943,00	

100

100	
	85215	

3110	Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne	50 000,00

50 000,00	44 000,00

44 000,00	44 000,00

44 000,00	100

100	
	85219	

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440
	Ośrodki pomocy społecznej

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia 

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 600,00

200,00

97 500,00

7 900,00

19 530,00

2 510,00

1 000,00

2 200,00

600,00

2 160,00	142 600,00

260,00

101 670,00

7 654,00

20 466,00

2 639,00

2 073,00

5 145,00

400,00

2 293,00	141 632,13

260,00

100 716,61

7 654,00

20 465,39

2 638,98

2 066,55

5 145,00

392,60

2 293,00 	99

100

99

100

100

100

100

100

98

100	
	85228	

4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych	
2 000,00

2 000,00	
2 000,00

2 000,00	
0

0	
0

0	
	85278	

3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Świadczenia społeczne	
-

-	
65 500,00

65 500,00	
65 500,00

65 500,00	
100

100	
	85295	

3020

3110	Pozostała działalność

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Świadczenia społeczne	25 000,00

-

25 000,00	107 704,00

1 000,00

106 704,00	93 959,37

614,18

93 345,19	87

61

87	
854	

85401	

3020

4010

4040

4110

4120

4210
4240

4260

4270

4440
	Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 276,00

71 276,00

39,00

42 975,00

3 425,00

-

1 137,00

10 120,00

500,00

500,00

710,00

3 536,00	254 796,00

86 276,00

139,00

56 985,00

2 205,00

11 554,00

1 408,00

10 120,00

500,00

-

-

3 365,00	225 009,37

69 520,70

25,92

45 677,27

1 791,26

10 336,87

1 309,89

6 514,49

500,00

-

-

3 365,00	88

81

19

80

81

89

93

64

100

-

-

100	
	85415

3260	Pomoc materialna dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów	-

-	168 520,00

168 520,00	155 488,67

155 488,67	92

92	
900

	

90015	

4260

4270

4300

4580	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Pozostałe odsetki	
3 737 233,00

110 000,000

60 000,00

50 000,00

-

-	
1 987 244,00

122 200,00

67 000,00

42 007,00

7 793,00

5 400,00	
1 888 197,68

121 705,73

66 641,72

41 904,63

7 792,61

5 366,77	
95

99

99

100

100

99	
	90095

	

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4300

4410

4430

4440

4580

6050

6055	Pozostała działalność

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe odsetki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 233,00

5 000,00

185 668,00

14 932,00

43 279,00

5 000,00

23 854,00

27 134,00

110 000,00

47 500,00

3 000,00

1 000,00

5 866,00

-

1 327 353,00

1 827 647,00	1 865 044,00

5 700,00

420 367,00

12 232,00

49 740,00

3 200,00

27 654,00

56 134,00

136 150,00

92 300,00

7 750,00

1 000,00

6 114,00

52 000,00

994 703,00

-	1 766 491,95

5 700,00

420 000,00

9 710,40

41 852,23

3 122,54

27 654,00

50 489,79

121 113,03

75 895,15

7 746,08

201,00

3 900,00

50 849,78

948 257,95

-	95

100

100

79

84

98

100

90

89

82

100

20

64

98

95

-	
921	

92109	

3020

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4300

4410	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe	
205 000,00

105 000,00

1 000,00

-

-

-

9 000,00

2 000,00

82 000,00

10 500,00

500,00	
203 048,00

103 048,00

750,00

60,00

10,00

400,00

18 890,00

1 300,00

68 048,00

11 700,00

1 890,00	
200 957,32

102 057,32

750,00

55,01

7,84

395,47

18 213,73

1 229,57

68 048,00

11 475,12

1 882,58	
99

99

100

92

78

99

96

95

100

98

100	
	92116	

2550	Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	100 000,00

100 000,00	100 000,00

100 000,00	98 900,00

98 900,00	99

99	
926	

92695

3020

3030

4110

4170

4210

4260

4300

4410

4430	Kultura fizyczna i sport

Pozostała działalność

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki	15 000,00

15 000,00

1 000,00

1 000,00

-

2 600,00

5 400,00

700,00

3 000,00

500,00

800,00	15 000,00

15 000,00

1 000,00

1 000,00

40,00

2 600,00

5 290,00

700,00

3 000,00

810,00

560,00	9 270,40

9 270,40

0

612,40

39,54

1 011,30

4 598,73

0

2 200,58

807,85

0	62

62

0

61

99

39

87

0

73

100

0	
R A Z E M	8 355 514,00	7 937 622,00	7 369 616,29	93